目錄

第一部分  瀘州市第二人民醫(yī)院（瀘州市婦幼保健院）概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  瀘州市第二人民醫(yī)院（瀘州市婦幼保健院）2025年部門預(yù)算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  瀘州市第二人民醫(yī)院（瀘州市婦幼保健院）概況

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州市第二人民醫(yī)院（瀘州市婦幼保健院）職能簡介。

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）承擔(dān)著為全市婦女兒童提供保健、計(jì)劃生育及醫(yī)療服務(wù)，指導(dǎo)培訓(xùn)基層?jì)D幼保健工作，統(tǒng)計(jì)全市婦幼衛(wèi)生信息、健康教育教學(xué)、科研等任務(wù)。

（二）瀘州市第二人民醫(yī)院（瀘州市婦幼保健院）2025年重點(diǎn)工作。

   以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)國家、省、市衛(wèi)生健康、婦幼健康工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，助力完善生育支持政策體系，提高婦幼健康服務(wù)能力，優(yōu)化全生命周期服務(wù)鏈條，進(jìn)一步提升婦女兒童健康獲得感，推動(dòng)?jì)D幼健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

   一是進(jìn)一步推動(dòng)?jì)D幼健康?？坡?lián)盟建設(shè)。按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、資源下沉、提升能力”原則，通過技術(shù)支持、檢查互認(rèn)、處方流動(dòng)、信息共享、人才培養(yǎng)、服務(wù)銜接等全方位的合作，打造資源共享、分工協(xié)作的婦幼健康?？坡?lián)盟模式。夯實(shí)婦幼健康網(wǎng)絡(luò)，助推轄區(qū)婦幼健康業(yè)務(wù)質(zhì)量提升。

   二是進(jìn)一步推動(dòng)托育工作提質(zhì)增效。努力創(chuàng)建“全國醫(yī)育結(jié)合托育實(shí)踐基地單位”，打造我市3歲以下嬰幼兒高品質(zhì)托育服務(wù)示范模板。優(yōu)生優(yōu)育托育服務(wù)指導(dǎo)中心建立完善“網(wǎng)格化包保指導(dǎo)”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)轄區(qū)全覆蓋“一對一”結(jié)對服務(wù)。

   三是進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量提升。深入推進(jìn)”五心”醫(yī)院建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)?？婆嘤e極創(chuàng)建省級婦幼特色?？坪团R床重點(diǎn)專科。持續(xù)優(yōu)化醫(yī)療技術(shù)管理，加強(qiáng)醫(yī)療安全監(jiān)管，更加注重患者就醫(yī)體驗(yàn)，持續(xù)提升患者滿意度，為患者提供更優(yōu)質(zhì)、更安全的醫(yī)療服務(wù)。

   四是進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)院保障支撐體系建設(shè)。開展制度建設(shè)年活動(dòng)，建立健全權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，以制度體系建設(shè)賦能醫(yī)院規(guī)范化管理提質(zhì)增效。開展運(yùn)營管理年活動(dòng)，加快醫(yī)院運(yùn)營管理組織體系建設(shè)，提高運(yùn)營管理水平，完善精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)核心競爭力、高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。建設(shè)科學(xué)合理的績效分配體系。結(jié)合國家公立醫(yī)院薪酬制度改革精神，立足醫(yī)院實(shí)際情況，改革醫(yī)院績效薪酬制度。

   五是進(jìn)一步深化公立醫(yī)院黨的建設(shè)。在以高質(zhì)量黨建促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展中展現(xiàn)新?lián)?dāng)新作為。把黨建放到中心工作中思考謀劃，立足主責(zé)主業(yè)，找準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)，與業(yè)務(wù)工作同頻共振、同向發(fā)力，進(jìn)一步處理好黨建和業(yè)務(wù)的關(guān)系，深入解決“兩張皮”問題。提升黨的政治引領(lǐng)力、組織覆蓋力、群眾動(dòng)員力、發(fā)展推動(dòng)力、自我鍛造力，進(jìn)一步統(tǒng)    一思想、凝聚力量，從形式到內(nèi)容上得到深化、從深度到廣度上得到拓展，始終保持黨建工作生機(jī)和活力，更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)工作和中心任務(wù)圓滿完成。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）無下屬一級預(yù)算單位。

（一）機(jī)構(gòu)情況。我院設(shè)黨委書記1名（副縣級）,院長1名（副縣級）、副院長4名（正科級），黨委副書記1名（正科級）、紀(jì)委書記1名（正科級）。設(shè)56個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中，設(shè)黨政和后勤管理機(jī)構(gòu)21個(gè)，臨床機(jī)構(gòu)25個(gè)，醫(yī)技機(jī)構(gòu)10個(gè)；設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)45名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)25名。

（二）人員情況。我院核定編制數(shù)212名，2024年直接調(diào)入1人，退休6名，調(diào)出1人。2024年底在編職工156名，空缺編制56名，編外聘用人員490名，其中退休返聘人員8名，全院職工總?cè)藬?shù)646名。

第二部分 瀘州市第二人民醫(yī)院（瀘州市婦幼保健院）2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

   按照綜合預(yù)算的原則，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、事業(yè)性支出，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2025年收支預(yù)算總數(shù)35201.57萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加7737.66萬元，主要原因是婦幼保健機(jī)構(gòu)項(xiàng)目支出增長。

（一）收入預(yù)算情況

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2025年收入預(yù)算35201.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2201.57萬元，占6.25%；事業(yè)收入33000萬元，占93.75%。

（二）支出預(yù)算情況

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2025年支出預(yù)算35201.57萬元，其中：基本支出796.17萬元，占2.26%；項(xiàng)目支出34405.4萬元，占97.74%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算35201.57萬元，比2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加7737.66萬元，主要原因是婦幼保健機(jī)構(gòu)項(xiàng)目支出增長。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2201.57萬元、支出包括：基本支出796.17萬元，占2.26%；項(xiàng)目支出34405.4萬元，占97.74%。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2201.57萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加737.66萬元，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加，衛(wèi)生健康支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

    社會(huì)保障和就業(yè)支出1226.63萬元，占55.71%； 衛(wèi)生健康支出974.97萬元，占44.29%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

   1. 婦幼保健機(jī)構(gòu)（類）2025年預(yù)算數(shù)為883.97萬元，主要用于：  衛(wèi)生健康領(lǐng)域預(yù)算內(nèi)投資，新冠醫(yī)療救治經(jīng)費(fèi)，定向補(bǔ)助項(xiàng)目， 公衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目， 公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助項(xiàng)目等。

   2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出事務(wù)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為500萬元，主要用于：  瀘州市托育綜合服務(wù)中心項(xiàng)目支出。

   3. 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（類）2025年預(yù)算數(shù)為31.6萬元，主要用于：   公衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目。

   4.婦幼保健醫(yī)院（類）婦幼保健機(jī)構(gòu)（款） 2025年預(yù)算數(shù)為11.4萬元，主要用于： 公共衛(wèi)生特別服務(wù)崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和駐村公共經(jīng)費(fèi)。

   5. 事業(yè)單位離退休（類）婦幼保健機(jī)構(gòu)（款） 2025年預(yù)算數(shù)為726.63萬元，主要用于： 事業(yè)單位離退休

   6. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（類）婦幼保健機(jī)構(gòu)（款） 2025年預(yù)算數(shù)為47.97萬元，主要用于：  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出.

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2025年一般公共預(yù)算基本支出781.16萬元，其中：

   人員經(jīng)費(fèi)690.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)90.27萬元，主要包括：辦公費(fèi)、  其他商品和服務(wù)支出、 體檢費(fèi)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2025年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2024年預(yù)算增長/下降××%（或與2024年預(yù)算持平）

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2025年沒有使用財(cái)政撥款安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

   單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：商務(wù)車1輛，越野車1輛，特種車（救護(hù)車）4輛。

   2025年未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

   2025年未使用財(cái)政撥款安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

   瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2025年，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）安排政府采購預(yù)算27313.15萬元，主要用于采購貨物24016.55萬元、采購服務(wù)3296.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底，瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用商務(wù)車及越野車各1輛、特種車（救護(hù)車）4輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備18臺(tái)（套）。

2025年單位預(yù)算安排大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)6840萬元，購置大型設(shè)備15臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2025年瀘州市婦幼保健院（瀘州市第二人民醫(yī)院）所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

第三部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)支出和基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（五）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

附件：部門預(yù)算公開報(bào)表（部門公開）.xlsx

表1、部門收支總表

表2、部門收入總表

表3、部門支出總表

表4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表5、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

表6、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表7、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表8、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表9、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表10、政府性基金支出預(yù)算表

表11、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表12、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表13、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

表14、部門整體支出績效目標(biāo)表